| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 430,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023070 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11 542,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230081 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230082 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230499 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 771,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230500 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 877,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 570,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230279 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230280 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 326,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230498 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 15 - oprava balkónov II etapa - Klčové 2480/29, 30, 31 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53 962,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0632023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
1 403,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023288 |
31.10.2023 |
Licencia NM SPRAVODAJ |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
1 642,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
ZPS-27-10-2023 |
31.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Houston s.r.o. |
52142281 |
9 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023289 |
31.10.2023 |
Ozvučenie podujatia Mikuláš |
Ing. Ľubomír Madro |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023285 |
30.10.2023 |
Konský povoz na oslavy príchodu sv. Mikuláša |
Red horse, s.r.o., Bzince pod Javorinou |
035784326 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023286 |
30.10.2023 |
streľby |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
606,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023287 |
30.10.2023 |
Permanentky pre klub dôchodcov na plaváreň SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom na školský... |
Stredná priemyselná škola |
00161403 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023283 |
27.10.2023 |
Odborný časopis-Školský expert pre regionálne školstvo |
Verlag Dashöfer, Vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
169,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023275 |
26.10.2023 |
Kancelársky materiál |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
705,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
1/2023-OŠ |
26.10.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
|
