| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42024 |
2.7.2024 |
Interiérové okenné výplne - Klientské centrum |
Ľudmila Olašová |
41973437 |
4 005,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406002 |
2.7.2024 |
Grafický návrh a tlač banner, plagáty, pozvánky - Deň mesta |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
402,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240211 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
119,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240210 |
2.7.2024 |
Softvér Mikrosoft Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240160 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
370,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406008 |
2.7.2024 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
861,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 671,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240883 |
2.7.2024 |
Mzdový špeciál 2024 - školenie - Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224055676 |
2.7.2024 |
Vodné, stočné, zrážky - J. Kollára 12 - 9.4.-10.6.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
261,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072023 |
2.7.2024 |
fa SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698358 |
2.7.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 370,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Deň mesta 2024 |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100145 |
2.7.2024 |
Dochádzkový terminál - Klientské centrum |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
691,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024090112 |
2.7.2024 |
Vytvorenie poštových zásielok - 5/2024 |
NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
906,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240001 |
2.7.2024 |
Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok |
Nedám sa okoňovať, s.r.o. |
48044938 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406138 |
2.7.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre rozšírenie MIS-EIS - Webová aplikácia pre... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
464,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562024 |
2.7.2024 |
Opatrovateľská služba - 5/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14 681,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241114198 |
2.7.2024 |
Autorská odmena - Dni mesta 2024 |
SOZA |
00178454 |
432,00 EUR |
