| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2417043 |
2.7.2024 |
Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15249178 |
2.7.2024 |
Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492024 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800657 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800658 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240211 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503370524 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - ZŠ Tematínska ul. č.2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004 |
2.7.2024 |
Umelecké vystúpenie - Myjavská cimbálovka - Dni mesta 2024 |
Myjavská cimbalovka o.z. |
36117005 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6240435302 |
2.7.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202474 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
593,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24085 |
2.7.2024 |
Revízie plynových kotlov a tlakových nádob - MsÚ, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
595,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401164 |
2.7.2024 |
Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012797 |
2.7.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 6/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698359 |
2.7.2024 |
Poštové služby - 5/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5 534,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 6/2024 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
670,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024012 |
2.7.2024 |
Vystúpenie Šmolkovia - Dni mesta 2024 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
55758606 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Veniec - kladenie vencov 7.5.2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240010 |
2.7.2024 |
Vence - pohreb hasičov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
87,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1002023 |
2.7.2024 |
služby SUS 4Q |
Obec Modrovka |
687243 |
175,82 EUR |
