Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024209 | 10.7.2024 | rozvody plynu | REPROGAS s.r.o. | 36 347 051 | 9 772,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024211 | 10.7.2024 | výroba a dodanie: plechové kartotéky EO, plech. uzam. skriňa Matrika, elektron. trezor... | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 9 506,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024212 | 10.7.2024 | Vyhotovenie znaleckých posudkov | Ing. Elena Gašparová | 17 667 381 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024213 | 10.7.2024 | Odstránenie fólií na sklách dvier v Klientskom centre, oprava a fixácia ventilačnej rúry a... | SPIRS s.r.o | 53747259 | 354,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024218 | 9.7.2024 | podujatie Marhulobranie - detská atrakcia | H.D.O. s.r.o | 46961984 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024202 | 8.7.2024 | aktualizácia - Projektové energetické
hodnotenie budovy |
Ing.Ľubomír Poruban | 44550472 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024206 | 8.7.2024 | Leto s hudbou 2024 a Leto 2024- propagácia | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 501,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024207 | 8.7.2024 | Pietny akt - 80. výročie SNP | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024208 | 8.7.2024 | Pietny akt - 80. výročie SNP | občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024199 | 2.7.2024 | Poznámkové bloky a papierové tašky | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 389,94 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová | FT/3737/24/8732 | 2.7.2024 | Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0102013 | 2.7.2024 | Obec Hrádok | 311618 | 560,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240030 | 2.7.2024 | Prefakturácia nákladov na vyjadrenia - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty, NMnV | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 319,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024012 | 2.7.2024 | Stavebné práce - prípojka k rozvádzaču, BD Bzinská 18 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 1 889,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240511101 | 2.7.2024 | Nákup kopírovacieho papiera | Tripsy s.r.o. | 52724077 | 997,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 2.7.2024 | Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 61,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88492024 | 2.7.2024 | Vlajky SR - Europarlamentné voľby 2024 | Vlajky. EU s.r.o. | 28511042 | 202,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241045 | 2.7.2024 | Kancelárske potreby - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 263,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240055 | 2.7.2024 | Smalt domové čísla a preprava | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 2.7.2024 | Dopracovanie PD pre projekt - Rozšírenie parku Petra Matejku NMnV | drelARCH | 45637334 | 3 100,00 EUR |
