| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Beh mestom |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
2.7.2024 |
Moderovanie - Dni mesta 2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503920624 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PD - studňa na polievanie zelene v parku P. Matejku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800686 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24207 |
2.7.2024 |
Catering - Dni mesta 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
749,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240233 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
297,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24200363 |
2.7.2024 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
167,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240128 |
2.7.2024 |
kancelársky nábytok |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024852 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024845 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240199 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
159,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240226 |
2.7.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotá časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240227 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240229 |
2.7.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240187 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EP 2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409635349 |
2.7.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 388,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240920 |
2.7.2024 |
Celoročný online prístup ku všetkým online školeniam do konca r. 2025 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288532 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Palkoviča 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288533 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Bzinská 6339 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
800,00 EUR |
