Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2320801193	4.12.2023	Benzín 10/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	31,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230549	4.12.2023	Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230550	4.12.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por.č.24 - alikvotná časť nákladov na práci s HR na...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	93,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12320952	4.12.2023	Povinná servisná prehliadka - služobné auto MsP, Peugeot Rifter	CC TRADE , s.r.o.	36249513	303,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2335111362	4.12.2023	Tvorba a uverejnenie inzercie - Výberové konanie na riaditeľku ZpS, Poľná	Petit Press a.s.	35790253	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023105	4.12.2023	Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke - AFC, ŠH, MsÚ	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	563,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023106	4.12.2023	Vykonaná ročná údržba a funkčná skúška plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	715,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	4.12.2023	Telekomunikačné služby - 11/2023 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	659,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	79230369	4.12.2023	Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024	MUNIPOLIS s.r.o.	29198950	3 312,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317071	4.12.2023	Elektronická komunikačná služba - 11/2023	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317072	4.12.2023	Prenájom optickej siete 11/2023 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	422023	4.12.2023	Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie SO - Garážový dom Komenského ul.	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	3 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023101102	4.12.2023	Oprava chodníka ul. Beckovská NMnV -pravá strana	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	61 736,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1822023	4.12.2023	Vypracovanie znaleckého posudku č.182/2023 - budova ZpS Poľná	Ištok Igor, Ing.	33442401	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1023110844	4.12.2023	Výkon zodpovednej osoby - 11/2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7563072579	4.12.2023	Záloha elektriky 11/2023 - ZpS, Poľná	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6802845280	4.12.2023	Poistenie zodpovednosti za škodu - vozidlo EČV: AA330DD	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	131,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	101123	4.12.2023	ONLINE seminár - Financovanie škostva v roku 2024, dňa 10.11.2023	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	490763774	4.12.2023	Vybavenie ZpS Poľná NMnV , televízor 2ks, konvica 5ks, mikr.rúra 3ks,chladnička 4ks	Alza.sk s.r.o.	36562939	1 577,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	23954024	4.12.2023	Predplatné časopis Školský expert pre regionálne školstvo 10/2023 až 10/2025	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	169,19 EUR