| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230286 |
4.12.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230551 |
4.12.2023 |
Podnikateľsky zámer na rok 2023, por. č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
209,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
4.12.2023 |
Poskytnutie služieb za 11/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311007 |
4.12.2023 |
Pepierové tašky a logom |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640105825 |
4.12.2023 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu + online prístup na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230052 |
4.12.2023 |
Nákup zimných pneumatík s výmenou PEUGEOT Riffter, výmena pneu. Škoda Roomster - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
363,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3000000078 |
4.12.2023 |
Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
917,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001646168 |
4.12.2023 |
Poštové služby - 10/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 117,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.12.2023 |
Telekomunikačné služby - 112023 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
324,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161123 |
4.12.2023 |
Daňové exekúcie - online školenie - JUDr. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230575 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontrola čerpadiel, monitoring kanal. šachty -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
244,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230570 |
4.12.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052367847 |
4.12.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 10/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 005,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23602564 |
4.12.2023 |
Zákon o výstavbe + prístup do archívu - predplatné 11/2023 do 10/2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37868659 |
4.12.2023 |
Urbanisticko-architektonicka študia - Cintorín NMnV v lokalite č.115 |
Ing. Anna Dobruská, Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry |
37868659 |
3 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240240 |
4.12.2023 |
Veľkoformátové multifunkčné tlačové zariadenie GIS |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
7 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501449823 |
4.12.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317075 |
4.12.2023 |
Inštalácia sieťových rozvodov a kamerového systému na ZpS Poľná NMnV |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
9 797,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012642 |
4.12.2023 |
Inštalácia a napojenie druhého zariadenia - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12 564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6154275177 |
4.12.2023 |
Nákup vybavenia na čistenie - ZpS, Poľná |
NAY a.s. |
6154275177 |
619,96 EUR |
