Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3007078153	4.12.2023	SME všedné - predplatné na r. 2024 - KD	Petit Press a.s.	35790253	270,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320801267	4.12.2023	Benzín 11/2023 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	76,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	211123	4.12.2023	Pracovný pomer a aktuality v soc. poistení - online školenie - Ing. Lišková	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78823	4.12.2023	Permanentky na kondičné plávanie v šk. r. 2023/2024 - KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	330,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230815047	4.12.2023	Multifunkčná trávna kosačka - ZpS, Poľná	Gatner Elektromarket s.r.o.	28585925	212,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	3007074443	4.12.2023	MY Trenčín - predplatné na r. 2024 - KD	Petit Press a.s.	35790253	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1032023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 419,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	1042023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 360,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	317,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	952,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012023	4.12.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	237,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	900164667	4.12.2023	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 572,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	1692481301	4.12.2023	emagazín stavebný	Nakladatelství FORUM s.r.o.	464902013	154,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	6230725686	4.12.2023	telefony	Slovanet a.s.	35954612	48,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023069	4.12.2023	Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	5 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023113	4.12.2023	Oprava vykurovacieho systému - ŠH	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	1 390,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	233289	4.12.2023	Sterilizátor horúcovzdušný - ZpS, Poľná	MEDIHUM, s.r.o.	35952580	756,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20240015	4.12.2023	Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie	LAGOM s.r.o.	52489451	52 373,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020230385	4.12.2023	Stavebno - montážne práce - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu MsP	AQUA-Kubiš s.r.o.	46615008	21 577,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	23013	4.12.2023	Veterinárne služby pre mačky	Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana	37921134	385,00 EUR