Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014101	30.5.2014	Objednávka toal.pap. pre MsÚ	SINOVA, s.r.o.	36318086	139,39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014102	30.5.2014	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 790,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014103	30.5.2014	Prečistenie kanalizácie na futb. štadióne AFC v Novom Meste n/V	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	260,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014104	2.6.2014	Rekonštrukcia chodníka na ulici Dibrovova v Novom Meste nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 988,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014105	2.6.2014	Prevádzkový poriadok pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	HACCP Consulting	41 062 191	450,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014106	2.6.2014	odstránenie poruchy zistenej pri servisnej prehliadke klimatizácie TOSHIBA	Techklima s.r.o.	36312363	157,86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014108	3.6.2014	Trofeje na súťaže Deň mesta 2014	Rival šport	34 491 066	167,70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014107	3.6.2014	Kontrola a čistenie komínov	Marek Pleško	43774318	182,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014109	3.6.2014	leto s hudbou	TISING, spol. s r.o.	31430937	60,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014110	3.6.2014	Autobusová preprava do Beckova - Kálnice	Viliam Turan TURANCAR	22679057	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014111	4.6.2014	preprava autobusom	Turancar - Viliam Turan	22679057	700,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014112	5.6.2014	výroba a montáž výstražných tabuliek a samolepiacich oznamov "priestor je monitorovaný...	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	147,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	22014	5.6.2014	Vystúpenie - Máj, máj, máj 2014	Spolok Dychová hudba Lieskované	31826776	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8828276203	5.6.2014	CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis	Magnet Press, Slovakia s.r.o.	31356958	84,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014010	5.6.2014	Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014011	5.6.2014	Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014118_	5.6.2014	Obedy 4/2014 - MsP, MsU	Stredná odborná škola	00159158	150,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014052_	5.6.2014	Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	122 557,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114020	5.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar	TRIM s.r.o.	31597076	6 982,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114019	5.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul.	TRIM s.r.o.	31597076	11 919,96 EUR