Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140250	5.6.2014	Výmena vodomerov - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	932014	5.6.2014	Upratovacie služby 4/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	549,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	140099	5.6.2014	Odborné prehliadky a odb. skúšky, plynových a tlak. zariad., servis, údržna RS -...	REGAS, s. r. o.	46350314	816,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014021_	5.6.2014	Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského	STAVin s.r.o.	36331562	31 259,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	14311024	5.6.2014	Práce audítora - ročná závierka 2014	N.M. - AUDIT s.r.o.	36307874	1 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141043	5.6.2014	Kancelárske potreby - Voľby do EÚ 2014	Sinova s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140049	5.6.2014	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová	34001701	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001492	5.6.2014	Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul.	ELGAS, sro	36314242	-6,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	5914020294	5.6.2014	Audit ochrany osobných údajov - školenie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14187	5.6.2014	Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	19,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140266	5.6.2014	Výmena čerpadla - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	172,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140267	5.6.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140268	5.6.2014	Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	643,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800470	5.6.2014	Benzín 5/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	188,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800471	5.6.2014	Benzín 5/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	146,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	1402502500	5.6.2014	Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	108,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140262	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	374,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140261	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 438,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140095	5.6.2014	Odmena komisionára - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140260	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 026,80 EUR