| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1122022 |
16.12.2022 |
Školenie "Odchyt túlavých zvierat" - MsP p.Udvardy, Klč, Bača, Kolesík |
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov |
493546 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
412,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
EMBE - OBUV Mária Brlitová |
34490663 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11222011 |
27.4.2011 |
Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122386062 |
12.4.2016 |
Telekomunikačné služby - 2/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112290519 |
15.7.2019 |
Montáž vodomernej zostavy a vodomeru - ul. Komenského 776/4 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
314,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250242 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113 |
17.12.2013 |
topánky - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1 078,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300299 |
19.8.2013 |
servisná kontrola - TOYOTA |
Autotrend Trenčín s.r.o. |
36339415 |
835,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302082 |
3.12.2013 |
potraviny - voľby do VÚC 2013 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11311026 |
27.4.2011 |
Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132 |
13.2.2012 |
príspevok pre VK (energia) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3 625,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132015 |
11.2.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132016 |
7.9.2016 |
Upratovacie služby - 7/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
484,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132019 |
20.8.2019 |
Znalecký posudok - sklady a pozemky v areáli bývalých voj. skladov na Železničnej ul. |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132019 |
11.12.2019 |
Opatrovateľská služba - 10/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 065,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1132019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
63,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1132021 |
10.2.2022 |
nájom 4.štvrťrok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132023 |
4.1.2024 |
administratívne práce |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
638,11 EUR |
