| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1119051 |
20.12.2019 |
Dažďová kanalizácia SO 05 - Prestavba objektu súp. č. 6312 na BD ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
55 632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119053 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
7 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119055 |
14.1.2020 |
Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20 572,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119056 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rozšírenie kanalizácie na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
69 211,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119057 |
14.1.2020 |
Prípojka splaškovej kanalizécie - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119058 |
14.1.2020 |
Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119083 |
14.1.2020 |
Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119231613 |
15.3.2016 |
Telekomunikačné služby 1/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200608 |
20.4.2012 |
občerstvenie - voľby NR SR |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
681,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
27.4.2012 |
odborný seminár: Konsolidovaná účtovná závierka
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
3.1.2013 |
Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel
|
WillArt s.r.o. |
34148485 |
7 415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112013 |
3.9.2013 |
Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
3.7.2014 |
Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
4.9.2014 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
6 910,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
18.11.2015 |
Projektové práce - komunikácia a spevnené plochy- rekonštrukcia budov časti areálu býv.... |
KRUPALA, s.r.o. |
36841170 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11201535 |
17.9.2012 |
gastrozariadenie - viacúčelová sála (kino Považan)
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
51 695,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
7.4.2017 |
Opatrovateľská služba - 2/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 564,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
22.8.2017 |
Osadenie lavičiek a smetných košov - čiastková realizácia |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1 952,25 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
112017msbp |
11.9.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Janka Ješková |
|
2 134,31 EUR |
