| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
11.4.2018 |
Opatrovateľská služba - 2/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 533,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
22.4.2019 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti - školenie - Pastieriková, Konečná |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
22.4.2019 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti - školenie - Labuda |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
20.8.2019 |
Znalecký posudok - pozemok parcela č. 4915/20 |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
22.4.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 01-03/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
112020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Hrachovište |
311626 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112021 |
26.4.2021 |
Opatrovateľská služba - 2/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 297,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205713 |
17.12.2012 |
Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
10 895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112112023 |
3.11.2023 |
Nákup a doprava Vlajka SR - Voľby NR SR 2023 |
Vlajky. EU s.r.o. |
28511042 |
205,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11212 |
2.10.2012 |
Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303200 |
3.1.2013 |
Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23 763,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303201 |
3.1.2013 |
Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. |
35871636 |
18 214,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122016 |
7.9.2016 |
Opatrovateľská služba - 7/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 883,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122018 |
14.12.2018 |
Upratovecie služby - 10/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
543,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1122019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
252,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1122021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
483,13 EUR |
