| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150045 |
4.6.2015 |
Strava pre účastníkov cyklistických pretekov |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500450124 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - Denný stacionár NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150057 |
18.5.2015 |
Dodávka a montáž zariadenia GPS a ročná služba - MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500680221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 12 územného plánu mesta |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500690223 |
16.3.2023 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č.13 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150080 |
4.8.2015 |
Predplatné domény MsÚ - 9/2015 do 8/2016 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
10.3.2015 |
Zastavenie EX135/14 - V. Marek |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500950224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD--PpSP - Prestavba 2.NP objektu súp.č.342 Kollára na nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500970221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501 |
6.5.2015 |
Vertikutácia a hnojenie trávnatej plochy - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100044 |
20.10.2015 |
Dolpnenie bezdrátového rozhlasu - Hviezdoslavova ul. |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
1 197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100047 |
9.11.2015 |
Prekonfigurovanie bezdrôtových hlásičov - Mestrký rozhlas |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100077 |
11.2.2015 |
Výmena ortofotomáp v zasadacích miestnostiach MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
368,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100379 |
14.1.2016 |
Občerstvenie - MsR |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501006 |
11.2.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora - MIS-AIS a MIS-EIS |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
8 737,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501007 |
11.2.2015 |
Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1 022,53 EUR |
| Detail |
Faktúra |
150101089 |
4.8.2015 |
Tričká na medzinárodný turnaj V4 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
722,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150101815 |
10.12.2015 |
Výroba piktogramov , informačných tabúľ , smerníc a bezpečnostných prvkov - AFC |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
291,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501029 |
6.5.2015 |
Likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny - objekt bývalých vojenských skladov |
DILMUN SYSTEM, s.r.o. |
45536783 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15011 |
9.11.2015 |
Obstarávanie zmien a doplnkov - Územný plán sídelného útvaru - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1 153,55 EUR |
