| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501150224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD PpSP - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150127 |
18.5.2015 |
Odborné prehliadky a skúšky - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
749,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150128 |
18.5.2015 |
Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501449823 |
4.12.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501950324 |
3.5.2024 |
Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502005 |
10.3.2015 |
Kúpa Bytového domu - III. časť ceny |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
881 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502016 |
12.12.2016 |
Opatroveteľská služba - 10/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 051,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150206 |
18.5.2015 |
Presun postrekovačov - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150207 |
18.5.2015 |
Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
1 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150208 |
4.6.2015 |
Rekonštrukcia zdroja vody - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150213 |
18.11.2015 |
Zazimovanie závlahového systému vrátane údržby - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15022018 |
19.2.2018 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie - Pastieriková, Konečná |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150283 |
20.2.2015 |
Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 084,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502900422 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Výbeh pre psov - Park D. Štubňu Zámotského |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502940552 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503 |
6.7.2015 |
Letná údržba hracej plochy - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
2 235,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030122 |
18.4.2015 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030123 |
18.4.2015 |
Opravy a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, MsP, kryt CO, ZOS, Útulok,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
203,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032 |
18.4.2015 |
Zastavenie EX94/11 - RYPRESSTAV s.r.o. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81,71 EUR |
