Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	19030022	22.4.2019	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC, Útulok, MsP, KD	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	45,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1903033	12.4.2019	Inštalácia MSSQL2016 Expres na virtuálny server - ekonomický subsystém MIS-EIS	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19031	14.1.2020	Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -...	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	5 606,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	19032	28.5.2019	Zrušenie plynovej prípojky - budova na Nám. slobody 2/2	GAS - MET s.r.o.	36334324	2 412,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19032	13.2.2020	Tlač plagátov a vstupeniek - Charitatívny ples 2020	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	100,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	19033	13.2.2020	Tlač plagátov a vstupeniek - Javorina, javorina 2020	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	149,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190355	22.4.2019	Zámková dlažba a záloha paliet	ROPSPOL a.s.	36306886	8 927,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	19036	16.10.2019	Zabezpečenie kult. programu M. Bednár, Veselí starci, Klimentovci a Benefit - NMJ 2019	ModeRato - Silvia Klimentová	41708415	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190372012	17.9.2012	Príspevok na energie - AFC	Atleticko-futbalový klub	34009159	3 617,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	190382012	17.9.2012	Príspevok na energie - VK	Volejbalový klub	34005668	972,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	19039	12.3.2019	Nájom za 1. štvrťrok 2019 - nebytové priestory	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1904	12.4.2019	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody 2/2	RACIOTHERM - Ing. Ľuboslav Gago	36125865	500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1904/2011/OV	24.2.2011	vypracovanie akustickej štúdie	D2R engineering s.r.o.		546,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1904160	15.7.2019	Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové	BEGRA spol. sro	35881640	4 516,80 EUR
Detail	Zmluva Iná	19042012	17.5.2012	Otvorenie a vedenie bežného účtu	VÚB BANKA	31320155
Detail	Faktúra došlá	190423	15.5.2023	Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku	Kimle Robert Ing. arch.	46051686	520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190458	22.2.2019	Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2019,2020	Comtec, s.r.o.	36323951	1 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190477	15.7.2019	Vápenný hydrát	ROPSPOL a.s.	36306886	6,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	19052015	18.5.2015	Školenie - Personálny špeciál	PragmasSys plus s.r.o.	47632470	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19052017	7.4.2017	Zákonník práce akuálne v r. 2017 - školenie - Ing. Lišková	PragmasSys plus s.r.o.	47632470	48,00 EUR