Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2011002	10.3.2011	Dodávka tonerov	RENOT SK		690,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011002	27.4.2011	Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h	Divadlo na kolesách	42050171	550,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110020	23.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110036	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011004	23.2.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 208,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110054	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110066	9.8.2011	Skriňová zostava + šatník s posuvnými dverami	MOBIA spol. s r.o.	45703698	1 874,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011008	23.2.2011	oprava plynového kotla Protherm	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	515,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011008_	10.3.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 208,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011009	20.9.2011	Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom...	INADEN - Brokeš Jozef	41376854	2 919,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110119	27.4.2011	Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska"	Ing. Pavol Kohajda - MONEX	37702131	19,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110140	27.4.2011	dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	869,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011015	27.4.2011	technická prehliadka a výmena oleja	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	246,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011015	16.12.2011	Polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Robotnícka, Slovanská a Košikárska v Novom Meste...	Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT	40817091	1 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011019	10.3.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	47,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011020	20.6.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 208,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110200	13.1.2012	IP telefóny Well - MsÚ	Button Systems, s.r.o.	36354058	308,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110251	21.3.2011	nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1 041,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011029	23.8.2011	Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom	EKOFIN v.o.s.	36371742	64 834,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011031	30.6.2011	Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	47 605,16 EUR