Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2016023	17.8.2016	Prenájom optickej siete - 8/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160235	12.4.2016	Dodávka renovovaných tonerov - MsÚ	RENOT SK s.r.o.	45667811	1 038,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160239	12.10.2016	Prenájom mobilných WC - NMJ 2016	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016024	22.2.2016	Dodávka a montáž elektromateriálu na opravu osvetlenia na futbalovom štadióne AFC Považan v...	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	17 220,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016024	17.8.2016	Elektronická komunikačná služba - 8/2016	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016025	24.2.2016	Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	505,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016025	7.9.2016	Zálievky škár a trhlín - miestne komunikácie	Rekma-Trading, s.r.o.	36223760	19 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016025	19.9.2016	prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016025	19.10.2016	Geodetické zameranie adresného bodu - budova skladu	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016025	12.12.2016	Stavebné práce - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty II.	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	103 200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016026	25.2.2016	Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1 038,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016026	19.9.2016	Elektronická komunikačná služba - 9/2016	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016026	12.12.2016	Stavebné práce - objekt SO 101 Bytový dom - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty II	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	220 800,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016027	25.2.2016	prepracovanie a dopracovanie realizačného projektu stavby v objektoch SO-08,09,10,13,14,16,17 v...	archpoint s.r.o.	47540711	1 625,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016027	19.10.2016	Prenájom optickej siete - 10/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016028	26.2.2016	Dodávka tlačovej hlavy a náplne do tlačiarne	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	216,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016028	19.10.2016	Elektronická komunikačná služba - 10/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016028	13.1.2017	Stavebné práce - SO 10 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	5 445,81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016029	26.2.2016	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 855,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016029	21.3.2016	oprava kopírky	Follow me service,s.r.o.	?	114,73 EUR