Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2016010	18.4.2016	Prenájom optickej siete - 4/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016010	19.9.2016	Maliarske práce - objekty SO 11, SO 12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	6 421,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160101	15.3.2016	Prepracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO 14 - bývalé vojenské sklady pre TSM	ArchPoint s.r.o.	47540711	3 950,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016010910	10.3.2017	Vyúčtovanie elektriky 01-12/2016 - MsÚ 2, ZV, KD, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	-682,68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016011	27.1.2016	Festival Aničky Jurkovičovej	Podjavorinské výrobné družstvo	00167878	35,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	18.4.2016	Elektronická komunikačná služba - 4/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	4.7.2016		GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	19.9.2016	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2016	Dychová hudba Krásinka	42276004	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016011	19.9.2016	Maliarske a natieračské práce v objekte SO-09 garáže č.3 - rekonštrukcia budov časti...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	12 605,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160111	18.12.2015	Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny 2016 - školenie Ing. Lišková	RELIA s.r.o.	31369308	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160112	12.10.2016	Strava, občerstvenie a prenájom miestnosti - družobné stretnutie	Perla - Zelená voda s.r.o.	34105140	1 725,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016012	12.4.2016	Rekonštrukcia chodníka pri cintoríne - Škultétyho ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	30 571,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016012	20.5.2016	Prenájom optickej siete - 5/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016012	12.10.2016	Maliarske a netieračské práce v budovách časti areálu býv. voj. skladov pre TSM - garáže...	Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP	50092651	18 478,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160120	12.10.2016	Detský návytok s vybavením - MŠ Odborárska	MONASTER, s.r.o.	47454547	7 556,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160122	18.4.2016	Sada údržby do tlačiarne - HP maintenance kit	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	290,93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016013	29.1.2016	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 991,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016013	20.5.2016	Elektronická komunikačné služba - 5/2016	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016013	19.12.2016	Vytýčenie plynovej prípojky - areál pre TSM	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	450,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016013_	12.4.2016	Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	6 807,44 EUR