| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
17.8.2016 |
Rez lipy bývale vojenské sklady Banská ul. NMnV |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
199,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
12.10.2016 |
Občerstvenie - družobné stretnutie |
Kukanova, s.r.o. |
47925639 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
22.11.2016 |
Prenájom optickej siete - 11/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
13.1.2017 |
Stavebné práce - Autoopravárenská dielňa - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
7 193,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
20.6.2016 |
Prípravné práce na audit za r. 2015 - MsÚ |
Laurová Monika Ing. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
2.8.2016 |
Hud.produkcia Leto s hudbou 17.7.2016 |
DH Nadličanka |
31871810 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016030 |
1.3.2016 |
Predsezónna úprava trávnika na hlavnom štadióne AFC Považan v N.Meste n/V |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
22.11.2016 |
Elektronická komunikační služba - 11/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030018 |
12.4.2016 |
Súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
122,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016031 |
7.3.2016 |
pečiatka |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
12.5.2016 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na Ul. Javorinská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11 605,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
19.12.2016 |
Prenájom optickej siete - 12/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031_ |
12.4.2016 |
Dodávka a nontáž elektomateriálu na opravu osvetlenia - AFC |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
17 220,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016032 |
8.3.2016 |
Oprava kanalizácie, Nám.slobody 5/6 |
Aarsleff Hulín s.r.o. |
31430473 |
4 995,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
12.5.2016 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Sasinkova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
13 858,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
19.12.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2016 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160322 |
13.1.2017 |
Rozšítenie sieťovej korektivity a záložné pripojenie na UPVS - virtuálne servre |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 120,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016033 |
15.3.2016 |
občerstvenie na voľby do NR SR 2016 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
811,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
13.1.2017 |
Oprava zdrojovej časti LCD monitora - chránená dielňa |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016034 |
16.3.2016 |
strava na voľby do NR SR 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
1 204,00 EUR |
