Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20160067	18.4.2016	Dodanie obojživelného stroja	OLIVEX, spol. s.r.o.	31103065	117 956,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160067	19.9.2016	Vodné, stočné od 7.5.-9.8.2016	BONMAX s.r.o.	36310735	98,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016007	9.1.2016	zimné pneumatiky na Peugeot Boxer- ZPS	Auto-Lion, s.r.o.	36323675	996,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160071	11.11.2016	Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2016	TROFANS - Daniel Pavlovič	33486000	17,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007117	22.11.2016	Vyúčtovacia faktúra - 9/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	352,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007400	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - od 1.1.2016 do 31.5.2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	856,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007401	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 6/2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	33,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007402	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 7/2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	30,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007403	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 8/2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	35,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016007404	13.1.2017	Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 9/2016 - Útulok	ELGAS, sro	36314242	16,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016008	19.1.2016	Vypracovanie PHSR mesta	Trenčianska regionálna rozvojová agentúra	36115576	5 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016008083	19.12.2016	Vyúčtovanie elektriky 10/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	712,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160087	12.12.2016	Podpora a revízia Bezpecnostného projektu a Bezpecnostnej politiky na rok 2017 - MsÚ	wanet s.r.o.	36049239	865,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160089	21.3.2016	Dodávka tlačových hláv a náplní do tlačiarní	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	216,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016008966	13.1.2017	Vyúčtovanie elektriky 11/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	822,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016009	20.1.2016	dodanie a montáž schodíkov do auta pre ZPS	Chirosan , s.r.o.	36 239 739	474,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160091	19.12.2016	Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	95,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016009540	13.2.2017	Vyúčtovanie elektriky - 12/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	1 000,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	201601	12.10.2016	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2016	Dychová hudba Bošáčanka, oz	45792712	400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016010	22.1.2016	úprava okien	Sučanský s.r.o.	36317101	192,00 EUR