Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2016003082	7.6.2016	Vyúčtovanie elktriky 4/2016 - MsÚ 1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	245,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160033	12.5.2016	Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016	Perla - Zelená voda s.r.o.	34105140	1 894,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016004	14.1.2016	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Igor Ištok	1020308641	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004	19.1.2016	Uverejnenie inzercie - výberové konanie na samostaného odb. referenta	KOEX-PRESS s.r.o.	34147748	108,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004	22.2.2016	Elektronická komunikačná služba - 2/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004	22.11.2016	Vystúpenie speváckeho zboru - 98. výročie ukončenia I. sv. vojny	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004007	4.7.2016	Vyúčtovanie elektriky 5/2016 - MsÚ , Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	308,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004037	4.7.2016	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 5/2016 - Útulok, ZOS	ELGAS, sro	36314242	410,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160041	2.8.2016	Vypracovanie PHSR mesta NMnV	Trenčianska regionálna agentúra	36115576	5 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160042	7.6.2016	Vodné, stočné, zrážky - 5.2. až 6.5.2016 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	101,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	201600441	12.5.2016	Modré vrecia LDPE - školy čistia mesto	MPM Trade s.r.o.	36322059	57,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004529	19.12.2016	Blokovacie zariadenie - MsP	ZlatýDůl.cz	15143872	90,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004554	2.8.2016	Vyúčtovanie elektrickej energie - 6/2016 - Útulok, MsÚ1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	307,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160049	13.1.2017	Výmena okien - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej	PeFe servis, František Uličný	45399379	28 288,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016005	21.3.2016	Prenájom optickej siete - 3/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160050	7.4.2017	Demontáž sklobetónu - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej	PeFe servis, František Uličný	45399379	1 519,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016005393	7.9.2016	Vyúčtovanie elektriky - 7/2016 - Útulok, MsÚ-1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	293,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160056	13.1.2017	Koncert Vrbovské vŕby - Vianočné trhy 2016	ABUSUS s.r.o.	44627700	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016006	21.3.2016	Elektronická komunikačná služba - 3/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016006296	19.10.2016	Vyúčtovanie elektrickej energie - 8/2016 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	319,22 EUR