Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2016014	15.2.2016	Kopírovací papier	TISING, spol. s r.o.	31430937	995,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016015	2.3.2016	Kancelársky materiál	SINOVA, s.r.o.	36318086	638,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016015	20.6.2016	Prenájom optickej siete - 6/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160151	4.7.2016	Dodávka a inštalácia Windows na virtuálny server - MsÚ	JKC, s. r. o.	44310595	437,88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016016	17.2.2016	Materiál pre OVK - Voľby do NR SR 2016	SINOVA, s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016016	20.6.2016	Elektronická komunikačná služba - 6/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016016_	12.4.2016	Práce na oprave sociálnych zariadení - Športová hala	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	1 974,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016017	10.2.2016	Vlajky SR a EU pre Voľby do NR SR 2016	DLD s.r.o.	47512768	222,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160176	18.7.2016	Ročná aktualizácia licencií - poštový server Kerio Connect - MsÚ	JKC, s. r. o.	44310595	1 043,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016018	12.5.2016	Rekonštrukcia strechy - Námestie slobody č. 5/6	STAVin s.r.o.	36331562	32 076,05 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016019	8.2.2016	Smaltové tabule	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	122,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016020	10.2.2016	Obálky.	SINOVA, s.r.o.	36318086	974,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016020	18.7.2016	Prenájom optickej siete 7/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016020	7.9.2016	Plochá strech SO 10 Centrálny sklad - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	34 664,45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016021	16.2.2016	Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody č.5/6	ELASTIC s.r.o. Ilava	36329185	1 313,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016021	18.7.2016	Elektronická komunikačné služba 7/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016021	19.9.2016	Rekonštrukcia býv.voj.skladov pre TSM, objekt SO-10 Centrálny sklad - Zateplenie	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	45 200,82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016022	17.2.2016	oprava sociálnych zariadení v mestskej športovej hale	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	1 974,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160224	12.10.2016	Ročná aktualizácia Kerio Control GOV (Firewall) - ochrana siete MsÚ	JKC, s. r. o.	44310595	828,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016023	18.2.2016	Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad...	TRIM s.r.o.	31597076	12 156,00 EUR