| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240227 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240229 |
2.7.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240052 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 564,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240053 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240232 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 425,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240233 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 082,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240234 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240235 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 265,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240819 |
2.7.2024 |
Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110022 |
17.1.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110001 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
627,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 094,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 449,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4 559,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100434 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 383,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110134 |
23.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110252 |
22.3.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
