| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240691 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za rok 2023 - energie - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-3 296,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240165 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD č.2199 na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
430,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240167 |
4.6.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240142 |
4.6.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024 por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240180 |
4.6.2024 |
Kontrila prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240043 |
4.6.2024 |
Odmena komisionára - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240042 |
4.6.2024 |
Odmena komisionára - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240179 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240180 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240181 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 534,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240182 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 899,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240184 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 806,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240185 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 613,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
2.7.2024 |
Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240192 |
2.7.2024 |
Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240727 |
2.7.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240736 |
2.7.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240211 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240199 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
159,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240226 |
2.7.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotá časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,75 EUR |
