| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 685,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240117 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240118 |
3.5.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice, Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240126 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240127 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240128 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za pripojovací poplatok od 6.3. do 9.4.2024 - Jánošíkova 2078/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 512,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240535 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2023 - Svadobná sieň, Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240176 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240177 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240032 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240033 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240129 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 049,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240130 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 547,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240131 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240132 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 974,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240556 |
4.6.2024 |
vyúčtovanie nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-5 689,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240586 |
4.6.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240491 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 726,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240595 |
4.6.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 5/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240140 |
4.6.2024 |
Prefakturácia revízie elektrického zariadenia - BD Bzinská 6339 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
332,34 EUR |
