| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
11.4.2018 |
Dobropis k FV 2017066 - Kolumbárium |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
-9 072,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
20.6.2016 |
Dobropis na vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka Javorinská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
-8 112,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
17.10.2012 |
Oprava základu dane FV2012047 - Modernizácia odpadového hospodárstva .
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
-5 968,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240556 |
4.6.2024 |
vyúčtovanie nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-5 689,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170555 |
20.11.2017 |
Oprava balkónov - Karpatská 28 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-4 198,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170554 |
20.11.2017 |
Oprava balkónov - Karpatská 29 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-4 198,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
15.2.2013 |
Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-4 090,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410333 |
19.12.2014 |
Osadenie obrubníkov - Trenčianska a Piešťanská |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
-3 497,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8451338354 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-3 474,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240691 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za rok 2023 - energie - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-3 296,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170639 |
20.5.2017 |
Vyúčtovanie voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - r. 2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-2 709,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180347 |
22.10.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-2 645,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90056 |
3.7.2014 |
Dobropis za služby z faktúry č. 90032 |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí |
37020145 |
-2 640,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000410 |
7.4.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 1/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
-2 488,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010953817 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZpS Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-2 333,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001667 |
4.6.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2015 - ZpS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-2 232,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160635 |
20.5.2016 |
Vyúčtovanie r. 2015 - voda, teplo, TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-2 216,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150510 |
7.4.2015 |
Preplatok plynu - 2/2015 - ZpS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-2 010,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
54190018 |
14.1.2020 |
Fakturujeme Vám za spotrebovanú vodu a elektrickú energiu počas rekonštrukcie budovy na... |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
-1 945,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
