| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2171902634 |
19.10.2017 |
Poskytnutá zľava - NMJ 2017 |
SOZA |
178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181902838 |
22.11.2018 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2018 |
SOZA |
00178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191902890 |
13.11.2019 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2019 |
SOZA |
00178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902167 |
18.11.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
-108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800001 |
14.12.2018 |
Dobropis na benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
-98,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009021 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
-90,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181903510 |
14.1.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2018 |
SOZA |
00178454 |
-90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052124285 |
27.8.2021 |
Vyúčtovanie elektriky 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004180 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
-84,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171901843 |
22.8.2017 |
Poskytnutie zľavy - Leto s hudbou 2017 k fa č.2171120322 |
SOZA |
178454 |
-84,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221546 |
16.1.2023 |
Teplo a TÚV za rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-83,97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901528 |
4.8.2015 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2015 |
SOZA |
178454 |
-77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191902000 |
15.8.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 |
SOZA |
00178454 |
-77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191901747 |
15.7.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 |
SOZA |
00178454 |
-72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901107 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
-72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231119012 |
2.9.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta |
SOZA |
00178454 |
-72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121147 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161902109 |
19.9.2016 |
Poskytnutie zľavy - Leto s hudbou 2016 |
SOZA |
178454 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181902305 |
25.9.2018 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2018 |
SOZA |
178454 |
-71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902187 |
18.11.2022 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
-71,28 EUR |
