| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052138443 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 1, sýpka, Útulok, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-457,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220176 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12-/2016 -MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-448,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092310125 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-441,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092310125 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 4/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-441,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182236 |
14.1.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
11.2.2015 |
Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220602 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230995 |
17.7.2023 |
Vrátené palety - chodník pod kostolom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231448 |
2.9.2023 |
Vrátenie zľavy z paliet - 18 ks |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191015 |
15.7.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-346,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005076 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie od 1-10/2014 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
-335,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900010 |
24.1.2020 |
Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 |
SOZA |
178454 |
-288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200281 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
-252,00 EUR |
