| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180440 |
20.12.2018 |
Dobropis na dodávku a montáž okien - ul. Palkoviča (charita) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-742,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443093397 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-741,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232014 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-722,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031 |
14.1.2019 |
Vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4982012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-683,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010910 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie elektriky 01-12/2016 - MsÚ 2, ZV, KD, Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-682,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121020 |
17.12.2012 |
Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-681,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015451 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie elektricej energie r. 2018 - MsÚ 2, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-662,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015736 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie plynu r. 2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-662,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220192 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-639,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017012523 |
14.3.2018 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2017 - MsÚ 2, ZV, KD, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
-573,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015064_ |
7.9.2015 |
Rozdiel na vykonaných prácach - Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
-569,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092303483 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-524,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200822 |
12.1.2021 |
náklady k testovaniu COVID ul. 1.mája |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220175 |
20.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-491,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092307451 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092307451 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484,45 EUR |
