| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121045 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-250,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060067595 |
30.8.2018 |
vyúčtovanie 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
-242,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101462 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
-216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220177 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222012 |
26.3.2012 |
agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-213,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170145 |
18.4.2017 |
Vrátenie časti poplatku za školenie - Uznesenia a VZN |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
-213,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018683 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-189,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
28.9.2020 |
Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140116 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-177,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220181 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60003713 |
18.3.2013 |
Vytýčenie plynovodu - ul. Banská |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
-158,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005647 |
15.7.2019 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
-156,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150266 |
11.2.2015 |
Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191172 |
16.10.2019 |
Vrátenie paliet z Fa 190355 |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900145 |
13.2.2020 |
Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej |
SOZA |
178454 |
-127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1052128206 |
27.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-114,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052133448 |
8.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-112,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151902280 |
20.10.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
-108,00 EUR |
