Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8458728036	5.2.2024	Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	-1 878,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015001087	6.5.2015	Vyúčtovanie el. energie - 2/2015 - ZpS	ELGAS, sro	36314242	-1 872,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015004796	20.10.2015	Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	-1 790,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150700	4.6.2015	Vyúčtovanie r. 2014 - vodné, stočné, teplo, TÚV, upratovanie - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 585,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230187	17.7.2023	Notebook ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KM546W - reklamácia notebool zástupcu primátora	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	-1 355,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1702013	19.8.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-1 330,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200190618	25.6.2019	Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2018 - KD - energie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 264,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180619	14.6.2018	Vyúčtovanie za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - rok 2017 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 213,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	419000618	16.10.2019	Odrátané stočné - chata ZV	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	-1 090,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120694	3.1.2013	Spotreba studenej vody - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	-1 022,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019019287	12.3.2020	Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	-1 014,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140115	18.2.2014	vyúčtovanie plynu - MsU 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	-999,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	16220193	15.3.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	-990,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	17220178	20.2.2017	Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	-956,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150265	11.2.2015	Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	-921,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200823	12.1.2021	náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-872,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017014052	14.3.2018	Vyúčtovanie plynu r. 2017 - ZOS	ELGAS, sro	36314242	-856,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	181459	22.10.2018	Vrátenie paliet zo zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava...	ROPSPOL a.s.	36306886	-785,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052135463	9.12.2021	Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-780,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	362013	4.2.2014	poskytnutie soc. služieb - vyúčtovanie 07-12/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-778,19 EUR