| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001087 |
6.5.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 2/2015 - ZpS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1 872,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004796 |
20.10.2015 |
Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1 790,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150700 |
4.6.2015 |
Vyúčtovanie r. 2014 - vodné, stočné, teplo, TÚV, upratovanie - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1 585,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230187 |
17.7.2023 |
Notebook ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KM546W - reklamácia notebool zástupcu primátora |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
-1 355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-1 330,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190618 |
25.6.2019 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2018 - KD - energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1 264,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180619 |
14.6.2018 |
Vyúčtovanie za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - rok 2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1 213,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419000618 |
16.10.2019 |
Odrátané stočné - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
-1 090,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1 022,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019287 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1 014,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140115 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - MsU 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-999,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220193 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-990,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220178 |
20.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-956,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150265 |
11.2.2015 |
Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-921,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200823 |
12.1.2021 |
náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-872,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014052 |
14.3.2018 |
Vyúčtovanie plynu r. 2017 - ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-856,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181459 |
22.10.2018 |
Vrátenie paliet zo zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-785,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052135463 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-780,82 EUR |
