Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	713085604	3.10.2013	Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	90,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	53901779	12.12.2017	Inzercia - Výberové konanie MsP	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	90,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	223003227	17.2.2023	Vodné, stočné, zrážky 12/2022 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	90,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	215084645	18.12.2015	Vodné, stočné, zrážky 10/2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	90,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	4790187387	12.12.2016	Telekomunikačné služby 10/2016 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	90,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016004529	19.12.2016	Blokovacie zariadenie - MsP	ZlatýDůl.cz	15143872	90,23 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130019	2.7.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	90,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130330	17.7.2013	Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015119	3.7.2015	Výmena pokazeného disku v NAS zariadení a doplnenie pamäte do PC	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	90,46 EUR
Detail	Faktúra	20150277	4.8.2015	Výmena disku v NAS zariadeni a rozšírenie pamäte RAM v PC - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	90,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801285	8.12.2014	Benzín 11/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	90,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240142	4.6.2024	Podnikateľský zámer na rok 2024 por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,62 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	212021	10.5.2021	služby	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	90,65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1/23/2012	20.1.2012	oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	90,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020083	20.2.2012	oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	90,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015801463	19.1.2016	Benzín 12/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	90,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220801154	18.11.2022	Benzín 10/2022 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	90,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	36310735	19.8.2015	Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	90,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230292027	18.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	90,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	55130010	2.5.2013	Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ	ZLATOKOV SK, a.s.	36318370	90,96 EUR