| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013182 |
30.9.2013 |
náplne do tlačiarne |
RENOT SK |
44389990 |
90,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013247_ |
5.8.2013 |
Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o. |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
90,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013030 |
7.3.2013 |
FAJ 2013 |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101152012 |
13.2.2020 |
Zastavenie exekúcie - MsP - Tomáš K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
91,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012012 |
9.3.2012 |
požiarno technické zariadenia pre objekt Klub dôchodcov Nové Mesto nad Váhom |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
91,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030083 |
26.3.2012 |
hasiaci prístroj, nápisy |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
91,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7763625471 |
5.8.2014 |
Telekomunikačné služby 6/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
91,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
762022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Očkov |
311871 |
91,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1142018 |
14.1.2019 |
služby a poštovné |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800090 |
20.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110074 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801063 |
14.9.2018 |
Benzín a tovar 8/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801291 |
20.11.2019 |
Benzín 10/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801183 |
25.9.2018 |
Benzín 9/2018 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170039 |
20.6.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - 1.1. do 11.5.2017 - MsÚ 1 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942300290 |
21.10.2019 |
Obšitie koberca a práce naviac - sobášna sieň |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713078089 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
91,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800230 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700543 |
22.8.2017 |
Inzercia - výberové konanie MsP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
91,87 EUR |
