Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	54700635	22.9.2017	Inzercia - výberové konanie vedúci v Útulku	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	91,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150747	14.1.2016	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	91,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800379	16.5.2022	Benzín 4/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	91,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170063	22.9.2017	Vodné, stočné, zrážky - 5/2017 až 8/2017 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	92,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	220080491	9.11.2020	Vodné, stočné, zrážky - 9/2020 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	92,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	201530003	17.6.2015	Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	92,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160372	20.6.2016	Prefakturácia odstránenia revíznych závad plynu - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	6470010513	20.4.2012	tlačivá pre matriku	Úrad MV SR Bratislava	00151866	92,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800528	13.6.2022	Benzín 5/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	92,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214012319	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	92,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	215006936	7.4.2015	Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	92,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200323	15.12.2020	Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,...	TRYES, a.s.	44214561	92,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800685	10.7.2020	Benzín 6/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	92,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	201330002	18.5.2013	Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	92,58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019102	6.5.2019	údržba auta	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	92,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	201900016	28.5.2019	Výnena na letné pneumatiky a servis - složobné autá MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	92,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2220800652	13.7.2022	Benzín - 6/2022 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	92,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120253	18.5.2012	náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	92,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170564	12.12.2017	Kontrola prečerpavacej stanice Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130161	4.4.2013	Prečistenie odpadov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,88 EUR