| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
952015 |
7.9.2015 |
Náklady na zdravotné posudky - 06-07/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
48/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532016 |
12.4.2016 |
Elektronická príručka "Poznávanie drevín 3 - Ihličnany" |
Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101182 |
10.2.2022 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041301237 |
18.3.2013 |
Vyúčtovanie predplatného na rok 2012 - Zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267759230 |
9.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12,07 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818652 |
7.4.2015 |
Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53700607 |
15.7.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - nebytové priestory Nám. slobody 2/2 |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
12,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041503943 |
16.2.2016 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie r. 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060092642 |
22.3.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150552 |
7.10.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284441609 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150240 |
18.4.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160365 |
7.6.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160619 |
2.8.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160721 |
7.9.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412886555 |
3.12.2012 |
Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140269 |
18.6.2014 |
Úprava zelene - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,74 EUR |
