Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013151	17.6.2013	Obedy 5/2013 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola	00159158	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	16.2.2016	Plyn 1/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	22.2.2016	Plyn 2/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	21.3.2016	Plyn - 3/2016 - MsÚ	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	18.4.2016	Plyn 4/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	20.5.2016	Plyn 5/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	20.6.2016	Plyn 6/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	18.7.2016	Plyn 7/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	17.8.2016	Plyn 8/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	19.9.2016	Plyn 9/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	19.10.2016	Plyn - 10/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	22.11.2016	Plyn 11/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014109190	19.12.2016	Plyn 12/2016 - MsÚ 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	220,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	200228	23.11.2020	Diár samosprávy - poslanci MsÚ	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	220,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024003	2.2.2024	výstroj MsP	SABRINA MODELLE, s.r.o.	36525685	220,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	240040	4.3.2024	Služobné oblečenie - MsP	SABRINA MODELLE s.r.o.	36525685	220,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013243	9.12.2013	Rozšírenie web stránky mesta o modul Verejné obstarávanie a prepracovanie dizajnu pre mobilné...	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	130123	4.2.2014	Údržba internetu - MsU	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	220,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150276	4.6.2015	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	220,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019164	28.6.2019	Úprava hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém	A.S. Partner, s.r.o.	31670041	220,80 EUR