Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	202311040	4.1.2024	Grafický návrh webového portálu nove-mesto.egrant.sk	UNIVERSALPRINT	46126236	222,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022197	21.10.2022	Štátna vlajka - Spojené voľby do VÚC a Komunálne voľby v roku 2022.	2U spol. s r.o.	17315786	222,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	21221888	18.11.2022	Zástava SR, znak SR - voľby do VÚC, Komun. voľby 2022	2U spol s.r.o.	17315786	222,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.4.2014	Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	222,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012277	17.10.2012	Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	222,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	4120100228	2.11.2012	Preprogramovanie a kontrola rádiovej siete - MsP	MURKA sro	45582556	222,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	214588	9.12.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	222,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.9.2013	telekomunikačné služby - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	223,15 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020010	31.1.2020	Št. vlajky a znaky SR - Voľby do NR SR 2020	Obchod - SVK, s.r.o.	47175397	223,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2000077	21.2.2020	Nákup - Znak SR a Vlajka SR - Voľby do NR SR 2020	Obchod - SVK, s.r.o.	47175397	223,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018089	21.5.2018	výstroj MsP	VEP spol. s r.o.	31566634	223,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1810311	14.7.2018	Služovné oblečenie - MsP	VEP s.r.o.	31566634	223,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024108	22.4.2024	povinná servisná prehliadka	Jankech František JAKUB	32779755	223,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	224223	16.12.2022	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	223,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2420800194	4.3.2024	Benzín 2/2024 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	223,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	1744122896	17.11.2012	Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.	Slovak Telekom	35763469	223,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015006992	14.1.2016	Vyúčovanie elektriky 11/2015 - MsÚ 1, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	223,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.6.2015	Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	224,16 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0142024	3.5.2024	služby IQ	Obec Lúka	311758	224,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015007687	22.2.2016	Vyúčtovanie elektriky - 12/2015 - MsÚ 1, Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	224,99 EUR