Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019082 | 11.9.2019 | Úprava hlasovacieho zariadenia - zasadaška MsZ | A.S. Partner s.r.o. | 31670041 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 922021 | 15.8.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Haluzice | 687235 | 220,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019036 | 25.2.2019 | Vlajka a št.znak SR - Voľby Prezident SR | DLD, s.r.o. | 47512768 | 221,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 12.4.2019 | Vlajka a štátny znak - Voľby Prezident SR 2019 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 221,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772/2011/OV | 24.2.2011 | doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... | ALFA Reklama s.r.o. | 221,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110870 | 14.4.2011 | doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 221,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 221,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002428 | 20.5.2016 | Vyúčtovanie elektriky - 3/2016 - MsÚ1, Ul. Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 221,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120313 | 29.6.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21014 | 10.1.2022 | Práce po schválení ZaD č. 12 ÚPN-SU | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23011 | 17.7.2023 | Obstarávanie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - III. fakturačná etapa | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 562021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 221,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2756555508 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 221,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.10.2016 | Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 221,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013222 | 20.11.2013 | Zimná údržba zavlažovacieho zariadenia (vyfukovanie systému) na štadióne AFC Považan v... | TARGET PUMPS s.r.o. | 64608221 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130022 | 17.12.2013 | Zimná údržba zavlažovacieho systému - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 222,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016017 | 10.2.2016 | Vlajky SR a EU pre Voľby do NR SR 2016 | DLD s.r.o. | 47512768 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702 | 21.3.2016 | Vlajky a štátny znak - voľby do NR SR 2016 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 222,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023322 | 28.11.2023 | Grafický návrh webového portálu https://nove-
mesto.egrant.sk/ |
Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 222,00 EUR |
