Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2012075	8.6.2012	Objednávka tričiek pre účastníkov prázdninového tábora	Demi sport, s. s r.o.	43985955	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120453	29.6.2012	tričká	DEMI šport, s.r.o.	43985955	225,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017105	7.7.2017	permanentky	Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017149	8.9.2017	permanentky na kondičné plávanie	Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017187	25.10.2017	Objednávka vlajok pre voľby do orgánov samosprávy obcí.	SIGNO s.r.o.	43930824	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	80317	19.10.2017	Permanentky šk. rok 2017/2018 - KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	83117	19.10.2017	Permanentky šk. rok 2017/2018 - MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	171153	20.11.2017	Vlajka s tunelom	Signo s.r.o.	43930824	225,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018146	31.8.2018	permanentky KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018172	28.9.2018	permanentky na plaváreň	Stredná priemyselná škola	00161403	225,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180043	25.9.2018	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 9ks/25 €	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	80218	22.10.2018	Permanentky v šk. r. 2018/2019 - MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	161403	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85018	13.11.2018	Permanentky v školskom roku 2018/2019 - KD	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14621	21.6.2021	Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023000009	15.6.2023	Prenájom strelnice + munícia - MsP	RDA s.r.o.	36851680	225,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800402	19.5.2014	Benzín 4/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	225,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230246	17.7.2023	Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	225,57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023110	10.5.2023	streľby	RDA, s.r.o.	36 851 680	225,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052162605	10.2.2022	Vyúčtovanie elektriky - 12/2021 - ZV, KD	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	225,90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0492019	15.8.2019	služby SUS	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	226,04 EUR