Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2016046	31.3.2016	Festival Aničky Jurkovičovej	Hotel Diana	36624071	232,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	14360	8.12.2014	Obedy 10/2014 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	232,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7746100920	4.2.2013	tel služby 12/2012 - KD, MsP, MsÚ.51805	Slovak Telekom	35763469	232,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	1735188090	20.2.2012	telekomunikačné služby 2/2012: KD, MsP, MsÚ	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	232,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012062	28.5.2012	Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	232,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	8512	22.6.2012	tonery do kopír. stroja toschiba	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	232,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	37812013	4.3.2013	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	232,91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021287	16.12.2021	Geom.plán na vyznačenie vecného bremena na parc.č. 1283/1	Geosta		233,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021049	10.1.2022	Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plynovodu na pozemku par. č. 1283/1 -...	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	233,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7725100415	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	233,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.3.2014	telekomunikačné služby - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	233,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150078	18.3.2015	Výmena čerpadla - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	233,38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012039	19.4.2012	dodávka IP telefónov Well	Button Systems, s.r.o.	36354058	233,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016001554	18.4.2016	Vyúčtovanie elektriky - 2/2016 - MsÚ 1, Ul. komenského	ELGAS, sro	36314242	233,43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018011	18.1.2018	Kancelárske potreby	IT express s.r.o.		233,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.8.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	233,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	1032022	17.10.2022	upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	233,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.8.2016	Telekomunikačné služby 8/2016 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	233,87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019241	23.10.2019	vecné bremeno	Ing. Rastislav Mikláš	43114458	234,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	302019	11.12.2019	Geometrický plán na zameranie vecného bremena - rozšírenie elektrického NN rozvodu na Ul. J....	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	234,00 EUR