Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015035	27.2.2015	Tlaková skúška zbraní	KONŠTRUKTA - DEFENCE a.s.		229,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	751876208	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	229,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7130745995	4.2.2013	Dodanie tovaru a služieb 01-12/2012 - IT kamery	ZSE Energia a.s.	36677281	229,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7240641746	13.2.2017	Vyúčtovanie elektriky r. 2016 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	229,97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017016	26.1.2017	geodetické zameranie	Geosta Ing.Radovan Stacho	43580718	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017044	31.3.2017	Nákup samozavlažovacích kvetináčov.	Stacho s.r.o. - veľkosklad		230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017056	26.4.2017	Občerstvenie - oslavy 1. Máj, máj 2017	Elán - Zelníčková Zuzana	37020790	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017087	7.6.2017	geodetické zameranie stavby	Geosta - Ing.Radovan Stacho		230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2432017	20.5.2017	Občerstvenie - Máj, máj 2017	Elán - Zelníčková Zuzana	37020790	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017014	20.7.2017	Geometrické zameranie prevádzkovej budovy - Námestie slobody č.2	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017012	20.7.2017	Geometrické zameranie - križovatka Trenčianska, Rybárska	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022141	1.8.2022	OP a OS VTZ elektrického zariadenia -mimoriadna RS - čiastková časť - tribúna	MAREZ, s.r.o.	44635753	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	302022	16.9.2022	Revízie elektroinštalácie objektu A - AFC	MAREZ, s.r.o.	44635753	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024218	9.7.2024	podujatie Marhulobranie - detská atrakcia	H.D.O. s.r.o	46961984	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024348	24.10.2024	Catering- oceňovanie pedagógov- Svetový deň učiteĺov	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	230,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025164	15.5.2025	prenájom kolotoča na MDD	H.D.O. s. r. o.	46961984	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3740162085	26.7.2012	Telekomunikačné služby 6/2012 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom	35763469	230,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019386	20.12.2019	Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	230,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	6739167483	22.6.2012	telefón MsÚ, MsP, KD	Slovak Telekom	35763469	230,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190492	11.12.2019	Oprava elektrického bojlera - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	230,36 EUR