| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 60 ks. Cena jedného... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230004 |
15.5.2023 |
Dofakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50 ks/4,68 eur prevzatých v... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
234,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.7.2016 |
Telekomunikačné služby 5/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
234,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
IP telefón WELL SIP-T20
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012064 |
28.5.2012 |
dodávka IP telefónov Well |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180001 |
14.3.2018 |
Pobyt bezdomovca - A. Foršner |
Domov dôchodcov Hrachovište n.o. |
37923749 |
234,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210023 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola Tematínska |
31202675 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11522 |
11.4.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150451 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
235,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222648 |
15.8.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223406 |
17.10.2022 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220844 |
11.4.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190389 |
16.10.2019 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
235,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235,97 EUR |
