Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	241768	2.7.2024	nájom kopírka	Comtec, s.r.o.	36323951	230,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	201530002	4.6.2015	Pohreb - Jozef Tinka	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	230,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018801660	25.1.2019	Benzín 12/2018 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	230,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	2498	18.5.2012	motorový vyžínač- aktivačné práce	Sadovský Peter - Pekov	32778163	230,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013124	26.6.2013	Rozbory vody - Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	231,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190148	20.12.2019	Diár samosprávy 2020	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	231,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	20.5.2016	Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	231,01 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0402019	15.8.2019	služby SUS	Obec Hrachovište	311626	231,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	181009	12.2.2018	Kancelárske potreby - oddelenie výstavby	IT express, s.r.o.	46151681	231,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012132	28.5.2012	obedy - apríl 2012: MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	231,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	222030920	16.5.2022	Flipchart ECONOMY Triangle mobilný /papierová tabuľa/ 1 ks + blok papiera 2 bal	DAMITO s.r.o.	44148542	231,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022149	17.8.2022	Park pre psov - výroba tabúľ "Prevádzkový poriadok"	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	231,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	220101265	17.10.2022	Výrova informačnej tabule - Prevádzkový poriadok Parku pre psov	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	231,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.5.2016	Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ	Slovanet a.s.	35954612	231,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020163	13.10.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov : MsÚ, AFC, ŠH Nové Mesto nad Váhom	Komínsystém s.r.o.	31099301	232,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020275	9.11.2020	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	232,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021280	6.12.2021	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : MsÚ, Športová hala a AFC Nové Mesto nad...	Komínsystém s.r.o.	31099301	232,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101390	10.1.2022	Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - MsÚ, AFC, ŠH	KOMÍNSYSTÉM s.r.o.	34099301	232,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.5.2015	Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	232,12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015054	9.4.2015	FAJ 2015	Hotel Diana	36624071	232,20 EUR