| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015223 |
18.12.2015 |
Servis a materiál kopírovacieho stroja - TOSHYBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
875,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
1.2.2024 |
defibrilátor |
AURA TRADE s.r.o. |
|
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240081 |
4.3.2024 |
Príslušenstvo k AED prístrojom |
AURA Trade s.r.o. |
44733721 |
876,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023132 |
30.5.2023 |
dodanie tlačiarne a náplní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
876,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231863 |
1.8.2023 |
Nákup tlačiarne a tonerov - OŠMaTK |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
876,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
876,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023325 |
28.11.2023 |
Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov |
Uniontex Trade s.r.o. |
34117598 |
877,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130215 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
877,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059012750 |
18.4.2015 |
Stravné lístky - FAJ 2015 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
877,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20013 |
16.9.2020 |
Odstránenie Zmien a doplnkov č.12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
3.5.2024 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.14 ÚPM - 1. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015052 |
8.4.2015 |
stravné lístky FAJ 2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
878,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514013 |
4.2.2014 |
elektrická energia - ZOS,KD,MsU,Útulok,ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
879,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217082299 |
22.9.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
879,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
23.3.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
14.4.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110594 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
879,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2011/OPSM |
6.10.2011 |
Predmetom predaja je nehnuteľnosť - pozemky registra „C“ KN označené ako parc. č. ... |
Ing. Alexandra Kovácsová |
|
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013245 |
11.12.2013 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu , daného križovatkou ulíc... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - J. Kollára, Klčové,... |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
880,00 EUR |
