| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001661626 |
5.2.2024 |
Poštové služby - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
890,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024114 |
29.4.2024 |
Pracovný odev - mikina Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
890,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404064 |
4.6.2024 |
Pracovný odev |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
890,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252020 |
12.5.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
890,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023344 |
18.12.2023 |
Pomerové merače tepla na 6 b.j. Palkovičova 23 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
890,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230648 |
4.1.2024 |
prestavba ul, Palkovičova vykurovacie telesá, plombovanie meradiel |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
890,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202018 |
20.12.2018 |
Upratovacie služby - 11/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
891,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100003 |
19.11.2013 |
Výzdoba - spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014205 |
12.1.2015 |
Oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
895,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
342021 |
19.8.2021 |
náklad SU |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
895,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
Čistenie a výmenu spotrebného materiálu v kopírovacom stroji Toshiba e-Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
896,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015033 |
10.3.2015 |
Čistenie a výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
896,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211197 |
9.5.2011 |
tlač pozvánok, plagátov, bulletinov, diplomov... - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20.... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
898,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016035 |
17.3.2016 |
Pračka Whirlpool FSCR 80411, množstvo prádla 8 kg, A+++ |
Miroslav Bušo- MOPOS |
11978147 |
898,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0382024 |
4.6.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
898,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015046_ |
10.3.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
898,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130027 |
19.8.2013 |
####################################################################################################... |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
898,76 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
36/2013 OFIS |
9.9.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: činnosť speváckeho... |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014208 |
3.11.2014 |
dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150037 |
7.4.2015 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
900,00 EUR |
