| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021030 |
9.2.2021 |
Strava - skríningové testovanie COVID-19 - 7.-8.2.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
880,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21003 |
19.2.2021 |
Strava - Celoplošné testovanie 6.2. až 7.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
880,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
9.2.2022 |
Obálky - dane a smeti 2022 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
880,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221018 |
11.4.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
880,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322023 |
3.11.2023 |
Vykonané odborné prehliadky a OS bleskozvodov - Rekreačné zariadenie chata ZV |
ELEKTROSTAV Slovakia spol. s.r.o. |
50886169 |
882,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020137 |
17.8.2020 |
Objednávka školských pomôcok pre nových prvákov |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
882,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201074 |
16.9.2020 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
882,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262912014 |
3.7.2014 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
883,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012096 |
4.7.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
883,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121079 |
10.8.2012 |
Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
884,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130292 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
884,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301662013 |
17.9.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
885,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460039 |
10.8.2012 |
Zadržaná suma z Fa 1190460039.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
885,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2012/OPSM |
13.11.2012 |
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku |
LEITNER Slovensko, s.r.o. |
36 297 445 |
886,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001584910 |
14.4.2023 |
Poštové služby - 2/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
886,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
562022 |
16.12.2022 |
náklady na SU 3 Q |
Obec Beckov |
311413 |
886,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200820 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
887,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023300 |
13.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov |
NAY a.s. |
35739487 |
889,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016079 |
13.1.2017 |
Nábytok - ZOS |
LH Partners - Ľubomír HOŠŤÁK |
33492689 |
889,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001661626 |
5.2.2024 |
Poštové služby - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
890,10 EUR |
