| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7563072579 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie Silvestrovský program 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2023 |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32024 |
4.3.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie pre vyhotovenie PD - Rekonštrukcia MŠ Hubranova |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024212 |
10.7.2024 |
Vyhotovenie znaleckých posudkov |
Ing. Elena Gašparová |
17 667 381 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240050 |
4.6.2024 |
Právne služby - Bolt s.r.o. a preteky |
inLEGAL |
52645991 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024283 |
28.8.2024 |
pohohopisné a výškopisné zameranie |
TerraSurv s.r.o. |
54690960 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024467 |
17.12.2024 |
Ozvučenie na hlavnej tribúne 31.12.2024, podujatie s názvom Silvester 2024 - Dj chosse |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561425 |
16.1.2023 |
Poštové služby - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
900,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024384 |
4.12.2024 |
dodanie a montáž dochádzkového terminálu |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
901,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772096 |
4.9.2014 |
Poštové služby - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
902,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132024 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
903,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140638 |
12.1.2015 |
Prefakturácia nákladov el. energie a vody - Zariadenie pre seniorov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
904,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000698591 |
17.9.2013 |
Poštové služby 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
904,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
15.8.2023 |
Dodanie školských potrieb pre prvákov ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
905,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230078 |
2.10.2023 |
Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
905,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024090112 |
2.7.2024 |
Vytvorenie poštových zásielok - 5/2024 |
NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
906,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014171 |
10.9.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
907,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001053660 |
11.10.2017 |
Poštové služby - 8/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
908,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000608706 |
20.7.2012 |
Poštový úver za - 6/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
909,00 EUR |
