Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 85514043 | 18.4.2014 | Elektrická energia 4/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 909,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013227 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 909,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220071426 | 28.9.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 909,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012015 | 15.3.2012 | Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov |
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 2.4.2012 | vstupenky na divadelné predstavenie | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022003 | 13.6.2022 | Grafické spracovanie, príprava, tlač a dodanie komatex panelov so závesným systémom -... | WillArt s.r.o. | 34148485 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 632022 | 18.11.2022 | služby SUS 3Q | Obec Horná Streda | 311553 | 911,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012083 | 18.6.2012 | Zberový dvor | PIO KERAMOPROJEKT a.s. | 912,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 4303-05-12-90 | 27.4.2012 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Bleskozvod - pre ZBEROVÝ DVOR | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11212 | 2.10.2012 | Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300160277 | 12.5.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 912,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018210 | 16.11.2018 | jedlo Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18702 | 14.12.2018 | Obedy a večere pre členov komisií - Komunálne voľby 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 912,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024111 | 23.4.2024 | Predlženie 1 ročných licencie softwaru Acrobat Pro for Teams a softwaru AutoCAD LT Commercial | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 912,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300150519 | 7.9.2015 | Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 912,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023004 | 11.1.2023 | Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného a vyskratovaného elektrického rozvádzača... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 914,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023002 | 17.2.2023 | Prevedené elektroinštalačné práce - Oprava mechanicky poškodeného, zatečeného rozvádzača... | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 914,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0502018 | 29.6.2018 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 914,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3049028577 | 6.10.2014 | Stravné lístky - NMJ 2014 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 915,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022022 | 17.10.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 916,82 EUR |
