| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110251 |
21.3.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1 041,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 042,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102939896 |
26.7.2019 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2019 - internetový prístup k zákonom doplatok |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 043,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190366 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 043,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.6.2016 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160176 |
18.7.2016 |
Ročná aktualizácia licencií - poštový server Kerio Connect - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017096 |
20.6.2017 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170160 |
20.7.2017 |
Ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018109 |
8.6.2018 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180127 |
14.8.2018 |
Ročná aktualizácia poštového servra |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 043,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016002 |
5.1.2016 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1 044,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601003 |
16.2.2016 |
Ročná údržba pre produkty PROGRESS - 18.1.2016 do 17.1.2017 - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1 044,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210133 |
15.4.2021 |
Spotreba elektriky a plynu za rok 2020 - ul. Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 044,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150213 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 044,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001358067 |
9.11.2020 |
Poštové služby - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 045,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140391 |
4.4.2014 |
Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 046,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014112_ |
12.1.2015 |
Liaty asfalt - Ulice Čachtická , M. R. Štefánika |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1 047,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
1 049,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22065/2011 |
30.6.2011 |
vyhotovenie návrhu geometrického plánu pre „Komunikačné prepojenie ulíc Tematínska –... |
Ing. Rastislav Mikláš |
|
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521 |
4.8.2011 |
Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1 050,00 EUR |
