| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
505617084 |
22.8.2017 |
Záloha plynu - 8/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617094 |
22.9.2017 |
Záloha plynu - 9/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617104 |
19.10.2017 |
Záloha plynu - 10/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617114 |
20.11.2017 |
Záloha plynu - 11/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505617124 |
20.12.2017 |
Záloha plynu - 12/2017 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618014 |
19.2.2018 |
záloha plynu - 1/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618024 |
19.2.2018 |
Záloha plynu - 2/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618034 |
19.3.2018 |
Záloha plynu - 3/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618044 |
25.4.2018 |
Záloha plynu - 4/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618054 |
30.5.2018 |
Záloha plynu 5/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618064 |
29.6.2018 |
Záloha plynu 6/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618074 |
23.7.2018 |
Záloha plynu - 7/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618084 |
30.8.2018 |
Záloha plynu 8/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618094 |
25.9.2018 |
Záloha plynu - 9/2018 - MsÚ, KD, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618104 |
22.10.2018 |
Záloha plynu - 10/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618114 |
22.11.2018 |
Záloha plynu - 11/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505618124 |
20.12.2018 |
Záloha plynu - 12/2018 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/042/PKR/OFIS |
23.6.2023 |
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Atletický oddiel AFC |
34009159 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025205 |
12.6.2025 |
Leto s/pod hviezdami - 4.7.2025 - hrad Beckov /koncert Fragile "Sieň slávy"/ |
Legalex |
47203927 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 07/2011 |
28.2.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
|
1 041,30 EUR |
